SAP ERP FI modülünde kullanılan belge türleri aşağıda SAP FI Belge Türü Kodu ve SAP FI Belge Türü Tanımları ile listelenmiştir.
| Belge Türü | Tanımı |
| AA | Duran Varlık Kaydı |
| AB | Muhasebe Belgesi |
| AF | Amortisman Kayıtları |
| AN | Net Duran Varlık Kaydı |
| CH | Sözleşme Hesaplaşma |
| DA | Müşteri Belgesi |
| DG | Müşteri Alacak Dekontu |
| DR | Müşteri Faturası |
| DZ | Müşteri Ödemesi |
| EU | Euro Yuvarlama Farkı |
| EX | Harici Numara |
| KA | Satıcı Belgesi |
| KG | Satıcı Alacak Dekontu |
| KN | Satıcı Net Hesabı |
| KP | Hesap Bakımı |
| KR | Satıcı Faturası |
| KZ | Satıcı Ödemesi |
| ML | ML Hesaplaşması |
| PR | Fiyat Değişikliği |
| RA | Sonradan Alacaklandırma Dekontu |
| RB | Şüpheli Alacak İç.Ydk |
| RE | Fatura – Brüt |
| RN | Fatura – Net |
| RV | Fatura Devralımı |
| SA | Ana Hesap Belgesi |
| SB | Ana Hesap Kaydı |
| SK | Kasa Belgesi |
| SU | Sonradan Borçlandırma Belgesi |
| UE | Veri Devralımı |
| UF | UFRS Belgesi |
| WA | Mal Çıkışı |
| WE | Mal Girişi |
| WI | Envanter Belgesi |
| WL | Mal Çıkışı/Teslimat |
| WN | Net Mal Girişi |
| ZA | Açılış Belgesi |
| ZB | Kapanış Belgesi |
| ZP | Ödeme Kaydı |
| ZR | Banka – Mutabakat |
| ZS | Çekle Ödeme |
| ZV | Ödemelerin Mahsuplaştırılması |
SAP FI Modülünde Belge Türleri Nasıl Oluşturulur?
Menü Kodu: OBA7
Menü Yolu: SPRO / Mali Muhasebe (yeni) / Mali Muhasebe Temel Ayarları(yeni) / Belge / Belge Türleri / Giriş Görünümü için belge türleri tanımla
OBA7 menüsüne girdiğinizde aşağıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi belge türleri sıralanacaktır.
Yeni bir belge türü ihtiyacınız olması durumunda, YENİ GİRİŞ butonu vasıtası ile aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi gerekli uyarlamaları yapabilirsiniz.
Belge Türü:
Yeni tanımlanacak belge türü kodunun bilgisinin girildiği alandır. Yeni uyarlamalı belge türlerinizin Z ile başlaması SAP camiasında kullanılan genel bir kural olduğunu unutmamak gerekir.
Özellikler Sekmesi ;
Belge Türleri Numara Alanı:
Sistemde yapılan her kayıt için SAP sisteminde bir numara verilmektedir.
Oluşturulan bu numara aralığını belge türlerine tayin edilen aralıktan almaktadır. Bir numara aralığı birden fazla belge türüne atanabilir.
Ters Kayıt Belge Türleri:
Tanımlanan belge türüne ait kayıtların, ters kaydının alınması durumunda hangi belge türünde ters kayıt oluşturması gerekliliğinin bildirildiği yerdir. Bu alan boş bırakıldığı takdirde, ters kayıt belge türü, orjinal belge türü ile aynı olur.
Kullanılabilir Hesap Türleri:
Tanımlanan belge türünün hangi kayıtlar için kullanılacağı belirlenir. Duran Varlık, Müşteri, Satıcı, Malzeme veya Ana Hesap seçeneklerinden en az biri seçilmelidir. Bir belge türü için birden fazla tür seçilebilir.
Belge Girişi Sırasında Gerekli:
Belge türünde yapılan kayıtlarda referans numarası alanı ve belge başlığı metni alanlarının zorunlu alan olarak belirlenmesi seçenekleri aktif edilir. Böylece bu belge türü ile yapılan kayıtlarda bu alanlara giriş yapılması gerekecektir.
SAP ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Bir yanıt bırakın