Merhabalar,
Bu yazımızda bir duran varlığın, satıcı faturası ile SAP sistemine kayıt işleminin nasıl yapılabileceğini öğreneceğiz.
Normal şartlarda, iç süreçleri oturmuş bir şirkette, Satınalma siparişi aracılığı ile duran varlık satınalması yapılması durumunda MIRO işlem kodu ile fatura girişi yapılmalıdır. Buna faturanın MM(Malzeme Yönetimi) modülü üzerinden girişi olarak adlandırılır.
Ancak bazı durumlarda F-90 işlemi, satınalma siparişi olmadan doğrudan bir fatura ile aktifleştirme yapılması durumunda kullanılmalıdır. Bu işlem de FI üzerinden fatura girişi olarak adlandırılır.
F-90 işlemi ile yani satıcı faturası kaydedilerek bir duran varlık girişi yapılması durumunda, ilgili duran varlığın ana verisi yaratılırken miktarı girilmiş olmalıdır. F-90 işleminde herhangi bir miktar girişi yapılmayacaktır. Yani fatura girişinden önce duran varlık girişinin yapılmış olması ve miktar bilgisinin girilmiş olması gerekmektedir.
Duran Varlık Satıcı Faturası Girişi
Duran Varlık mali aktifleştirmesini Satıcı Faturası ile yapmak istediğimizde aşağıdaki işlem kodu ve menü yolu üzerinden ilgili menüye ulaşabiliriz.
SAP menüsü : Mali işler > Mali muhasebe > Duran varlıklar > Kayıt > Giriş > Satınalma > Satıcı İle
İşlem kodu : F-90
F-90 işlem kodu ekran görüntüsü FB01 ekran görüntüsüne benzemektedir. F-90 işlem kodu, satıcı fatura girişine referans ettiği için belge türü otomatik olarak gelmektedir.
Belge Tarihi : İlgili belge tarihi girilir.
Kayıt Tarihi : İlgili kayıt tarihi girilir.
Şirket Kodu : Duran Varlık faturasının kaydının yapılacağı şirket kodu bilgisi girilir.
Para Birimi : Fatura para birimi girilir.
Bu bilgiler girildikten sonra, belge kalemi satırları doldurulur.
KA (Kayıt Anahtarı) : Satıcı fatura kaydı için 31 seçilir.
Hesap : İlgili satıcının SAP sistemindeki numarası girilir.
ÖDK Göstergesi : Herhangi bir değer girişine gerek bulunmamaktadır.
İşlem : Herhangi bir değer girişine gerek bulunmamaktadır.
Enter tuşuna basarak mali bilgilerin girileceği ekrana ulaşılır.
Tutar : İlgili fatura tutarı girilir
Vergiyi hesapla : İşaretlenir (vergili işlemler için)
Ödeme koşulu ve gün : Faturanın ödeme koşulu girilebilir
Temel tarih : Ödeme koşulunun baz olacağı temel tarih girilebilir
Tayin : İstenilen bir açıklama yazılabilir
Metin : Metin alanına istenilen bir açıklama yazılabilir
Akabinde aynı ekran içerisinde belgenin karşı bacağı için aşağıdaki bilgiler girilir.
KA(Kayıt Anahtarı) : Duran varlığa borç kaydı atmak için 70 kayıt anahtarı kullanılır
Hesap : Giriş yapılan duran varlığın SAP sistemindeki duran varlık numarası girilir
İşlem türü : Satınalma yoluyla giriş işlem türü 100 girilir
Enter tuşuna basılarak bu kalemin mali bilgilerinin girileceği alanlar açılır ve aşağıdaki bilgiler ışığı altında veri girişi sağlanır.
Tutar : * veya ilk kalemde belirtilen tutar ile belgenin bakiyesi yeni satıra kopyalanabilir veya ilgili tutar elle girilebilir
Vergi gös. : Vergili işlemler ve vergi ilişkili hesaplar için vergi göstergesi girilmesi zorunludur. SAP ERP Baseline sisteminde tanımlı vergi göstergeleri bu alanda F4 tuşuna basılarak görüntülenebilir ve listeden uygun vergi göstergesi seçilebilir. V3 göstergesi seçilebilir faturadaki KDV oranına göre.
Tayin : İstenilen bir açıklama yazılabilir
Metin : Metin alanına istenilen bir açıklama yazılabilir ya da önceki satırdaki metni kopyalamak için + girilebilir.
Akabinde belge kayıt edilerek duran varlık ile fatura eşlenerek duran varlık alım fiyatı duran varlık üzerinde saklanır.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Bir yanıt bırakın